市委编办2023年部门预算信息公开情况说明
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室
2023年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室概况
一、中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室的主要职责
二、中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室预算单位构成
第二部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、(部门)整体支出绩效目标表
九、预算项目支出绩效目标表(实名制)
十、预算项目支出绩效目标表(中文域名)
十一、预算项目支出绩效目标表(专项业务费)
第三部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算情况说明
一、2023年度部门收支总体情况说明
二、2023年度部门收入总体情况说明
三、2023年度部门支出总体情况
四、2023年度财政拨款收入支出总体情况说明
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
八、2023年度一般公共预算机关运行经费
九、2023年度政府性基金支出预算情况说明
十、2023年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻落实机构编制工作有关政策法规和制度。
(二)在市委编委领导下,负责全市党政机关,人大政协,监委,各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
(三)根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署,研究起草市级机构改革方案。
(四)研究提出全市各类处级机构设置和调整的意见,按程序报请市委编委、市委研究同意后,报省委编委审批。
(五)审核全市各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
(六)协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整,统筹各部门之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。
(七)审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。
(八)审核市人大、市政协、市监委和民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(九)研究起草事业单位管理体制和机构改革方案,审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案,审核部门所属事业单位的机构编制(在决定前报市委组织部主要领导审批),审批科级事业单位的设置,负责事业单位登记管理工作。
(十)对各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。
(十一)完成市委和市委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室共有预算单位1个。实有人数17人,其中在编人数12人(行政编制9人,事业编制3人),民生实事人员3人,辅助性岗位2人。
第二部分: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算表
附表一:
部门预算收支总表
| 部门名称:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | | 单位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2767439.48 | (一)一般公共服务支出 | 2177756.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二)外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三)国防支出 | |
| 四、财政专户核算 | | (四)公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | (五)教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | (六)科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | (八)社会保障和就业支出 | 229660.72 |
| 九、其他收入 | | (九)卫生健康支出 | 123632.30 |
| | | (十)节能环保支出 | |
| | | (十一)城乡社区支出 | |
| | | (十二)农林水支出 | |
| | | (十三)交通运输支出 | |
| | | (十四)资源勘探信息等支出 | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | |
| | | (十六)金融支出 | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | |
附表二:
| 部门预算功能分类支出表 | |||||||||||||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 功能分类编码 | 功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | 合计 | 2767439.48 | 2703639.48 | 63800.00 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 | |||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229660.72 | 229660.72 | | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229660.72 | 229660.72 | | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229660.72 | 229660.72 | | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 123632.30 | 123632.30 | | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123632.30 | 123632.30 | | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47962.46 | 47962.46 | | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25092.99 | 25092.99 | | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50576.85 | 50576.85 | | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 236390.40 | 236390.40 | | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 236390.40 | 236390.40 | | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 190653.60 | 190653.60 | | |||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 45736.80 | 45736.80 | | |||||||||||
| 附表三: 部门预算财政拨款支出表 | |||||||||||||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位:元 | ||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 2767439.48 | 2767439.48 | 2703639.48 | 63800 | | | | | | | |||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 2767439.48 | 2767439.48 | 2703639.48 | 63800 | | | | | | | |||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 2767439.48 | 2767439.48 | 2703639.48 | 63800 | | | | | | | |||||
附表四:
| 一般公共预算功能分类支出表 | ||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2767439.48 | 2703639.48 | 63800.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2177756.06 | 2113956.06 | 63800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229660.72 | 229660.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229660.72 | 229660.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229660.72 | 229660.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123632.30 | 123632.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123632.30 | 123632.30 | |
附表五:
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | | 单位:元 | |||||||
| 经济分类科目 | 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
| 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | | 合计 | 2703639.48 | 2514980.34 | 188659.14 | ||||
| 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 2511980.34 | 2511980.34 | | ||||
附表六:
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | | 单位:元 | ||
| 预算单位 | 一般公共预算项目支出 | |||
| 合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | |
| ** | 1 | 2 | | 3 |
| 合计 | 63800.00 | 63800.00 | | |
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 63800.00 | 63800.00 | | |
附表七:
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||
| 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 188659.14 | 188659.14 | |
| 办公费 | 11520.00 | 11520.00 | |
| 印刷费 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 水费 | 2880.00 | 2880.00 | |
| 电费 | 7200.00 | 7200.00 | |
| 邮电费 | 9120.00 | 9120.00 | |
| 差旅费 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 工会经费 | 18216.24 | 18216.24 | |
| 福利费 | 13602.90 | 13602.90 | |
| 其他交通费用 | 91800.00 | 91800.00 | |
附表八:
| (部门)整体支出绩效目标表 (2023年度) | |||||||||||
| 单位(部门)名称 | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
| 联系人 | 苗兰 | 联系电话 | 0937-6789784 | ||||||||
| 单位(部门)职能 | 依据 | 依据:《中共嘉峪关市委办公室关于印发中共嘉峪关市委组织部等十个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》(嘉办字[2019]44号) | |||||||||
| 职能简述 | 1、研究起草市级机构改革方案,提出全市各类处级机构设置和调整的意见;研究起草事业单位管理体制和机构改革方案。 2、审核全市各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定;审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、市政协、市监委和民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案,审核部门所属事业单位的机构编制。 3、审批科级事业单位的设置。 4、办理事业单位的设立登记、变更登记、注销登记的受理、审查、核准、发(缴)证、公告工作。 5、监督检查全市各部门执行机构编制政策法规情况。 | ||||||||||
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | ||||||||||
| 变化内容 | | ||||||||||
| 单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | |||||||||
| 上级主管部门 | | ||||||||||
| 部门所属领域 | 发展和改革 | ||||||||||
| 直属单位包括 | | ||||||||||
| 内设职能部门 | 6个 | ||||||||||
| 编制人员数 | 在职人员总数 | 其中: | | | | | | | | ||
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||
| 12 | 17 | 9 | 3 | 5 | |||||||
| 部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理 | ||||||||||
| 上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | ||||||
| 270.45 | 270.45 | 270.45 | 100 | | |||||||
| 当年预算构成(万元) | 部门收入预算 | 部门支出预算 | |||||||||
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 251.49 | |||||||
| | 本级财政安排 | 276.73 | 公用经费 | 18.86 | |||||||
| | 其他资金 | | 项目经费 | 6.38 | |||||||
| | 收入预算合计 | 276.73 | 支出预算合计 | 276.73 | |||||||
| 其他需要说明的问题 | | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||
| 项目支出预算执行率 | =100% | ||||||||||
| “三公经费”控制率 | 无三公经费 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | 无结转结余 | ||||||||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||
| 资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
| 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |||||||||
| 人事管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
| 重点工作管理 | 机构编制管理制度健全性 | 健全 | |||||||||
| 机构设置合理性 | 合理 | ||||||||||
| 履职效果 | 部门履职目标 | 审核各级部门调整部门编制职数请示、、报告 | >=50份 | ||||||||
| 审批编制调整 | =100% | ||||||||||
| 审批机构设置合规性 | 合规 | ||||||||||
| 监督各部门执行机构编制政策法规情况 | 合法 | ||||||||||
| 实名制系统正常运行率 | >=98百分比 | ||||||||||
| 办理社会信用统一代码证变更数量 | >=30次 | ||||||||||
| 梳理权责事项 | >=66073项 | ||||||||||
| 单位监督整体率 | >=98百分比 | ||||||||||
| 督促各单位执行机构编制政策法规情况 | >=95百分比 | ||||||||||
| 更新实名制系统时效性 | 及时 | ||||||||||
| 部门效果目标 | 行政事业单位对机构设置满意度 | 满意 | |||||||||
| 对机构编制违规问题整改满意度 | 满意 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 对社会信用统一代码证办理满意度 | 满意 | |||||||||
| 人员出编、入编等审批环节满意度 | =100百分比 | ||||||||||
| 社会影响 | 信息化建设情况 | >=98百分比 | |||||||||
| 能力建设 | 长效管理 | 机构编制法制化建设 | 健全 | ||||||||
| 人力资源建设 | 完善绩效考核制度 | 完善 | |||||||||
| 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||||||||
附表九:
预算项目支出绩效目标表(实名制)
(2023年度)
| 一级项目名称: | 信息化运行维护费 | 二级项目名称: | 实名制专网运行经费 |
| 项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
| 资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
| 项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-20 |
| 项目总投资: | 1 | 中央补助安排: | 0 |
| 省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 1 |
| 预算申报数: | 1 | 资金性质: | 一般公共预算 |
| 基本情况: | 机构编制实名制管理,建立部门间信息共享机制。 | ||
| 项目立项必要性: | 市直党政群机关及所属事业单位要按照机构编制实名制管理的要求,结合机构编制核查工作,认真核对本单位机构编制、领导职数和人员信息,确保实际情况与机构编制管理证的内容相 | ||
| 保证项目实施的制度措施: | 甘机编办发(2014)22号 | ||
| 项目实施计划: | | ||
| 组织实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 监督管理单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 项目实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 政策依据: | 甘机编办发(2014)22号 | ||
| 其他依据: | | ||
| 需要说明的其他问题: | | ||
| 年度绩效目标 | 全面推行机构编制实名制管理,建立部门间信息共享机制。 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数 | >=3260次 |
| 质量指标 | 系统正常运转率(%) | >=100百分比 | |
| 时效指标 | 网站访问平均响应时长(秒) | >=5秒 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算范围之内 | =10000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升度 | >=98百分比 |
| 社会效益指标 | 数据信息可用性 | >=99百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | >=98百分比 |
附表十:
预算项目支出绩效目标表(中文域名)
(2023年度)
| 一级项目名称: | 信息化维护费 | 二级项目名称: | 中文域名注册费用 |
| 项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 专项工作经费 |
| 资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
| 项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-20 |
| 项目总投资: | 2.38 | 中央补助安排: | 0 |
| 省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 2.38 |
| 预算申报数: | 2.38 | 资金性质: | 一般公共预算 |
| 基本情况: | 全市机关、事业单位的‘政务’和‘公益’专用中文域名的注册管理实施工作。 | ||
| 项目立项必要性: | 根据省编办 《甘肃省机关事业单位中文域名注册管理工作实施方案》要求,全省机关、事业单位的‘政务’和‘公益’专用中文域名的注册管理实施工作,按照属地管理原则和单位隶属关系,分别由各级机构编制部门负责。 | ||
| 保证项目实施的制度措施: | 甘机编办发(2011)68号 | ||
| 项目实施计划: | | ||
| 组织实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 监督管理单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 项目实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 政策依据: | 甘机编办发(2011)68号 | ||
| 其他依据: | | ||
| 需要说明的其他问题: | | ||
| 年度绩效目标 | 正常开展全市机关、事业单位的‘政务’和‘公益’专用中文域名的注册管理实施工作。 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要单位注册数量 | =119个 |
| 质量指标 | 每个注册费用标准 | =200元/个 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100百分比 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数(万) | =2.38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升度 | >=98百分比 |
| 社会效益指标 | 受益单位数量(个) | =119个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | =100百分比 |
附表十一:
预算项目支出绩效目标表(专项业务费)
(2023年度)
| 一级项目名称: | 专项业务费 | 二级项目名称: | 专项业务费 |
| 项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 专项工作经费 |
| 资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 |
| 项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-20 |
| 项目总投资: | 3 | 中央补助安排: | 0 |
| 省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 3 |
| 预算申报数: | 3 | 资金性质: | 一般公共预算 |
| 基本情况: | 更新党建学习走廊,保障编办正常运转。 | ||
| 项目立项必要性: | 根据甘肃嘉峪关市宣传部《关于建好用好“学习走廊”学习阵地做好党的二十大精神宣传贯彻工作的通知》要求,更新党建学习走廊,保障编办正常运转。 | ||
| 保证项目实施的制度措施: | 甘肃嘉峪关市宣传部《关于建好用好“学习走廊”学习阵地做好党的二十大精神宣传贯彻工作的通知》 | ||
| 项目实施计划: | | ||
| 组织实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 监督管理单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 项目实施单位: | 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | ||
| 政策依据: | 甘肃嘉峪关市宣传部《关于建好用好“学习走廊”学习阵地做好党的二十大精神宣传贯彻工作的通知》 | ||
| 其他依据: | | ||
| 需要说明的其他问题: | | ||
| 年度绩效目标 | 更新党建学习走廊,保障编办正常运转。 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转业务次数 | =3次 |
| 质量指标 | 保障运转服务质量 | >=95百分比 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率(%) | >=95百分比 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数(万) | =3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升度 | >=98百分比 |
| 社会效益指标 | 学习走廊宣传率 | >=95百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度(%) | >=98百分比 |
第三部分:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算情况说明。
一、2023年度部门收支总体情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算总收入276.74万元,比上年增加6.29万元,增加2.3%;总支出276.74万元,比上年增加6.29万元,增加2.3%。
|
附表十二: 2022、2023年预算收入支出变动表 | ||||||
| 单位名称:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 单位:万元 | ||||||
| 年份 | 收入 | 变动额 | 变动率 | 支出 | 变动额 | 变动率 |
| 2022 | 270.45 | 6.29 | 2.3% | 270.45 | 6.29 | 2.3% |
| 2023 | 276.74 | 276.74 | ||||
二、2023年度部门收入总体情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度收入合计276.74万元,其中:财政拨款收入276.74万元,占100%。
附表十三:
| 2023年收入部门收入总体情况 | | ||
| 单位名称:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
| 年份 | 收入类型 | 数额 | 占比 |
| 2023 | 财政拨款收入 | 276.74 | 100% |
三、2023年度部门支出总体情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度支出合计276.74万元,其中:基本支出270.36万元,占97.69%;项目支出6.38万元,占2.31%。 附支出构成图。
附表十四:
四、2023年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入276.74万元,比上年增加6.29万元,增加2.3%,支出276.74万元,比上年增加6.29万元,增加2.3%。
附表十五:
| 2022、2023年财政拨款收入支出变动表 | ||||||
| 单位名称:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 单位:万元 | ||||||
| 年份 | 财政拨款收入 | 变动额 | 变动率 | 财政拨款支出 | 变动额 | 变动率 |
| 2022 | 270.45 | 6.29 | 2.3% | 270.45 | 6.29 | 2.3% |
| 2023 | 276.74 | 276.74 | ||||
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出276.74万元,比上年增加6.29万元,增加2.3%。
支出主要项目有:基本支出、项目支出。
2.结构情况
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出276.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)276.74万元 ,占100%。
附表十六:
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.36万元,其中:人员经费251.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费18.86万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度无三公经费、会议费、培训费支出预算。
八、2023年度一般公共预算机关运行经费
附表十七:
2022、2023年机关运行经费收入支出变动表
单位名称:中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 单位:万元
| 年份 | 一般公共预算机关运行经费 | 变动额 | 变动率 |
| 2022 | 21.36 | -2.5 | -11.7% |
| 2023 | 18.86 |
九、2023年度政府性基金支出预算情况说明
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金支出预算。
十、2023年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年度政府采购总额2万元,其中:政府采购货物2万元,占采购总额的100%。其中授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年国有资产占用总额50.59万元,其中:流动资产0万元,非流动资产50.59万元。
3.2023年部门预算绩效管理情况
(1)基本支出预算绩效情况。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年基本支出预算270.36万元,其中人员经费251.49万元,公用经费18.86万元。
(2)项目支出预算绩效情况。
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室2023年项目支出预算经费6.38万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人:苗兰 电话:6789784
中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室
2023年2月25日
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